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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002315/16
Nro. de Timbrado
15536740
Monto de la Factura
₲ 5.410.506.249
Nro. de Orden de Pago
1500017830
Fecha de Orden de Pago
03-06-2022
Fecha Emisión Cheque
03-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.091.532.314
IVA
₲ 491.864.204
Retención DNCP
₲ 19.084.331
Retención IVA
₲ 147.559.261
Retención Renta
₲ 147.559.261
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
PR/DL N° 1514/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-209843
Monto Contrato
₲ 20.793.437.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.241.186.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.064.687.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396358
Nombre de la Licitación
REPARACION DE CALDERA TIPO V-2-S - AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar