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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002349
Nro. de Timbrado
15536740
Monto de la Factura
₲ 3.988.920.000
Nro. de Orden de Pago
1500018507
Fecha de Orden de Pago
25-07-2022
Fecha Emisión Cheque
25-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.753.755.035
IVA
₲ 362.629.091
Retención DNCP
₲ 14.070.009
Retención IVA
₲ 108.788.727
Retención Renta
₲ 108.788.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
PR/DL N° 1514/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-209843
Monto Contrato
₲ 20.793.437.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.241.186.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.064.687.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396358
Nombre de la Licitación
REPARACION DE CALDERA TIPO V-2-S - AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar