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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001770
Nro. de Timbrado
15492008
Monto de la Factura
₲ 1.030.868.951
Nro. de Orden de Pago
1500019353
Fecha de Orden de Pago
29-09-2022
Fecha Emisión Cheque
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 970.094.541
IVA
₲ 93.715.359
Retención DNCP
₲ 3.636.156
Retención IVA
₲ 28.114.608
Retención Renta
₲ 28.114.608
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082123-8
Número de Contrato
PR/DL N° 1516/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-209721
Monto Contrato
₲ 28.454.733.466
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.097.769.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.545.350.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394307
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TORRES DE ENFRIAMIENTO DE AGUA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar