- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000373
Nro. de Timbrado
17311290
Monto de la Factura
₲ 90.172.000
Nro. de Orden de Pago
5748
Fecha de Orden de Pago
19-11-2024
Fecha Emisión Cheque
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.183.444
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 329.772
Retención IVA
₲ 1.288.171
Retención Renta
₲ 1.288.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22013-24-242900
Monto Contrato
₲ 90.172.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.089.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.183.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446463
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay