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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0074409
Nro. de Timbrado
16094827
Monto de la Factura
₲ 115.677.500
Nro. de Orden de Pago
5563
Fecha de Orden de Pago
14-10-2024
Fecha Emisión Cheque
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.086.391
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 423.049
Retención IVA
₲ 1.652.536
Retención Renta
₲ 4.406.762
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22013-24-242899
Monto Contrato
₲ 115.677.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.568.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.086.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446463
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay