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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0002555
Nro. de Timbrado
13692273
Monto de la Factura
₲ 170.000.000
Nro. de Orden de Pago
17621
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.381.818
IVA
₲ 15.454.545
Retención DNCP
₲ 618.182
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOTORMARKET S.A.
RUC
80048600-5
Número de Contrato
71/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22010-19-183248
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.381.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371647
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana