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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000187-188
Nro. de Timbrado
13580671
Monto de la Factura
₲ 866.190.000
Nro. de Orden de Pago
17620
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 863.040.218
IVA
₲ 78.744.545
Retención DNCP
₲ 3.149.782
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
70/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22010-19-183580
Monto Contrato
₲ 866.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 866.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 863.040.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371647
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana