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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001706
Nro. de Timbrado
13458800
Monto de la Factura
₲ 50.193.000
Nro. de Orden de Pago
378
Fecha de Orden de Pago
22-05-2020
Fecha Emisión Cheque
17-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.278.156
IVA
₲ 4.563.000
Retención DNCP
₲ 177.044
Retención IVA
₲ 1.368.900
Retención Renta
₲ 1.368.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
601
Código de Contratación (CC)
LP-13001-20-188085
Monto Contrato
₲ 1.238.408.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.221.767.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.166.490.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358935
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2019 "Servicio de limpieza integral de edificios por SBE"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana