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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006523
Nro. de Timbrado
15240115
Monto de la Factura
₲ 45.416.666
Nro. de Orden de Pago
17369
Fecha de Orden de Pago
15-12-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.779.197
IVA
₲ 4.128.788
Retención DNCP
₲ 160.197
Retención IVA
₲ 1.238.636
Retención Renta
₲ 1.238.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-13001-20-190230
Monto Contrato
₲ 1.089.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.063.011.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.018.509.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378428
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL Y EL ARCHIVO REGISTRAL DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - PLURIANUAL - SBE - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia