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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0141587/9
Nro. de Timbrado
11739696
Monto de la Factura
₲ 6.447.680
Nro. de Orden de Pago
665
Fecha de Orden de Pago
09-12-2016
Fecha Emisión Cheque
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.131.627
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 22.977
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
002-11
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-23266
Monto Contrato
₲ 883.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 696.225.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 695.519.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206896
Nombre de la Licitación
Alquiler con opcion a compra de omnibus
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales