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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0014191
Monto de la Factura
₲ 8.307.690
Nro. de Orden de Pago
537
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
27-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.900.461
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.606
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
002-11
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-23266
Monto Contrato
₲ 883.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 696.225.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 695.519.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206896
Nombre de la Licitación
Alquiler con opcion a compra de omnibus
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales