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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1580/1585
Monto de la Factura
₲ 70.440.000
Nro. de Orden de Pago
46252
Fecha de Orden de Pago
07-07-2015
Fecha Emisión Cheque
07-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.987.159
IVA
₲ 6.403.636
Retención DNCP
₲ 251.023
Retención IVA
₲ 1.921.091
Retención Renta
₲ 1.280.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR KOOP METALURGICA Y RECTIFICACION ICSA
RUC
80000018-8
Número de Contrato
041-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-75340
Monto Contrato
₲ 4.095.369.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.457.776.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.340.046.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248983
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Equipos Electromecánicos Asunción e interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap