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Datos del Pago
Nro. de Factura
3740
Nro. de Timbrado
14365767
Monto de la Factura
₲ 391.999.770
Nro. de Orden de Pago
6181
Fecha de Orden de Pago
28-09-2021
Fecha Emisión Cheque
28-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.235.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.382.690
Retención IVA
₲ 10.690.904
Retención Renta
₲ 10.690.903
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-23001-20-196680
Monto Contrato
₲ 676.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 676.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 636.827.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384178
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRECINTOS DE SEGURIDAD - AD REFERÉNDUM
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn