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Datos del Pago

Nro. de Factura
4575
Nro. de Timbrado
14946737
Monto de la Factura
₲ 284.090.230
Nro. de Orden de Pago
6202
Fecha de Orden de Pago
05-10-2021
Fecha Emisión Cheque
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.592.335
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.002.064
Retención IVA
₲ 7.747.915
Retención Renta
₲ 7.747.916
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-23001-20-196680
Monto Contrato
₲ 676.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 676.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 636.827.608

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384178
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRECINTOS DE SEGURIDAD - AD REFERÉNDUM
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn