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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003512
Nro. de Timbrado
14221784
Monto de la Factura
₲ 129.200.000
Nro. de Orden de Pago
5407
Fecha de Orden de Pago
26-11-2020
Fecha Emisión Cheque
26-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.639.403
IVA
₲ 11.745.455
Retención DNCP
₲ 455.724
Retención IVA
₲ 3.523.637
Retención Renta
₲ 3.523.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 1.057.600
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-23001-20-189472
Monto Contrato
₲ 129.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.639.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRECINTOS DE SEGURIDAD
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn