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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000437
Nro. de Timbrado
14878800
Monto de la Factura
₲ 7.647.399.952
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
14-12-2021
Fecha Emisión Cheque
14-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.196.550.965
IVA
₲ 695.218.177
Retención DNCP
₲ 26.974.465
Retención IVA
₲ 208.565.453
Retención Renta
₲ 208.565.453
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
R Y F SA COMERCIAL INDUSTRIA
RUC
80011395-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-210048
Monto Contrato
₲ 38.236.999.766
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.203.281.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.982.754.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400741
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de las condiciones de Tic en establecimientos Educativos y Unidades de Gestion Educativa del Py