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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-654
Monto de la Factura
₲ 180.700.000
Nro. de Orden de Pago
1054
Fecha de Orden de Pago
15-04-2014
Fecha Emisión Cheque
15-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.772.414
IVA
₲ 16.427.272
Retención DNCP
₲ 643.949
Retención IVA
₲ 4.928.182
Retención Renta
₲ 3.285.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 18.070.000
Datos del Contrato
Proveedor
IGNACIA ANTONIA SANCHEZ AQUINO
RUC
540102-0
Número de Contrato
PRE Nº 256-13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-71273
Monto Contrato
₲ 180.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.772.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249189
Nombre de la Licitación
REPUESTOS PARA MOLINO DE CAÑA DE AZUCAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar