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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000133
Monto de la Factura
₲ 5.797.219
Nro. de Orden de Pago
3368
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.513.049
IVA
₲ 527.020
Retención DNCP
₲ 20.660
Retención IVA
₲ 158.106
Retención Renta
₲ 105.404
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
PRE Nº 239/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-74044
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.997.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.417.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248719
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD EN EL EXTERIOR AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar