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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-537
Monto de la Factura
₲ 11.961.348
Nro. de Orden de Pago
1117
Fecha de Orden de Pago
23-04-2014
Fecha Emisión Cheque
23-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.375.024
IVA
₲ 1.087.395
Retención DNCP
₲ 42.626
Retención IVA
₲ 326.219
Retención Renta
₲ 217.479
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
PRE Nº 239/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-74044
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.997.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.417.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248719
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD EN EL EXTERIOR AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar