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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-084
Monto de la Factura
₲ 90.403.110
Nro. de Orden de Pago
676
Fecha de Orden de Pago
25-03-2015
Fecha Emisión Cheque
25-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.971.713
IVA
₲ 8.218.465
Retención DNCP
₲ 322.164
Retención IVA
₲ 2.465.540
Retención Renta
₲ 1.643.693
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTCOM (TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES ) S.A
RUC
80046705-1
Número de Contrato
232/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-83690
Monto Contrato
₲ 2.412.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.748.804.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.662.553.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258923
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETE TERRESTRE DE PRODUCTOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar