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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000488
Nro. de Timbrado
12859146
Monto de la Factura
₲ 36.937.520
Nro. de Orden de Pago
442
Fecha de Orden de Pago
11-06-2019
Fecha Emisión Cheque
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.101.130
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 134.318
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.702.072
Datos del Contrato
Proveedor
DELGADO NEHER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80073093-3
Número de Contrato
50/17
Código de Contratación (CC)
LP-22007-17-152309
Monto Contrato
₲ 105.718.751
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.718.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.632.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337034
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas, Baños Sexados, Cocina Comedor en el Departamento de Itapúa con fondos de FONACIDE Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua