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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000242
Nro. de Timbrado
11341071
Monto de la Factura
₲ 5.644.480
Nro. de Orden de Pago
9440
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.623.955
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.525
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LUISA ESTECHE SETRINI
RUC
675086-9
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22013-15-115771
Monto Contrato
₲ 1.450.106.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.450.106.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.444.402.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298137
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay