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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002434
Monto de la Factura
₲ 149.832.000
Nro. de Orden de Pago
2019764
Fecha de Orden de Pago
15-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.130.848
IVA
₲ 13.621.091
Retención DNCP
₲ 528.498
Retención IVA
₲ 4.086.327
Retención Renta
₲ 4.086.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA
RUC
80003157-1
Número de Contrato
7232
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-161088
Monto Contrato
₲ 5.340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.340.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.029.891.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340970
Nombre de la Licitación
Lp1368-18 Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande