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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Monto de la Factura
₲ 12.728.205
Nro. de Orden de Pago
20205693
Fecha de Orden de Pago
17-08-2020
Fecha Emisión Cheque
15-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.681.921
IVA
₲ 1.157.110
Retención DNCP
₲ 46.284
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MERELES SOMERS
RUC
699091-6
Número de Contrato
7144/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-158139
Monto Contrato
₲ 216.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.810.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.032.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333964
Nombre de la Licitación
Lp1335-17.Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande