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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021976
Monto de la Factura
₲ 5.040.921
Nro. de Orden de Pago
20197506
Fecha de Orden de Pago
01-10-2019
Fecha Emisión Cheque
21-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.841.541
IVA
₲ 107.446
Retención DNCP
₲ 19.142
Retención IVA
₲ 32.234
Retención Renta
₲ 148.004
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
7219
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-160783
Monto Contrato
₲ 810.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 639.658.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 614.435.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341534
Nombre de la Licitación
LPN 1386-2018 Adquisición de Pasajes Aéreos al Exterior, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande