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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024153
Monto de la Factura
₲ 9.973.522
Nro. de Orden de Pago
20201844
Fecha de Orden de Pago
17-03-2020
Fecha Emisión Cheque
03-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.574.355
IVA
₲ 230.212
Retención DNCP
₲ 37.804
Retención IVA
₲ 69.064
Retención Renta
₲ 292.299
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
7219
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-160783
Monto Contrato
₲ 810.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 639.658.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 614.435.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341534
Nombre de la Licitación
LPN 1386-2018 Adquisición de Pasajes Aéreos al Exterior, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande