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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000705
Monto de la Factura
₲ 391.560.795
Nro. de Orden de Pago
20194562
Fecha de Orden de Pago
01-07-2019
Fecha Emisión Cheque
15-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.023.573
IVA
₲ 35.596.436
Retención DNCP
₲ 1.381.142
Retención IVA
₲ 10.678.931
Retención Renta
₲ 10.678.931
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 17.798.218
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
7460
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167955
Monto Contrato
₲ 1.305.202.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.041.178.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 933.388.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351477
Nombre de la Licitación
Lp1439-18.Ampliación y Adecuación de Alimentadores de MT APR 02, APR 03 y HER 02, en Distritos de Ciudad del Este y Hernandarias, Dpto. de Alto Paraná
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande