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Datos del Pago
Nro. de Factura
028-001-0001047
Monto de la Factura
₲ 91.020.000
Nro. de Orden de Pago
20199618
Fecha de Orden de Pago
03-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.734.220
IVA
₲ 8.274.545
Retención DNCP
₲ 321.052
Retención IVA
₲ 2.482.364
Retención Renta
₲ 2.482.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
7265/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-162482
Monto Contrato
₲ 639.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 639.104.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 601.989.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341482
Nombre de la Licitación
Lp1375-08.Adquisición de Baterías para Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande