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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0109910
Monto de la Factura
₲ 242.864.000
Nro. de Orden de Pago
20215059
Fecha de Orden de Pago
02-07-2021
Fecha Emisión Cheque
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.760.224
IVA
₲ 22.078.545
Retención DNCP
₲ 856.648
Retención IVA
₲ 6.623.564
Retención Renta
₲ 6.623.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
7265/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-162482
Monto Contrato
₲ 639.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 639.104.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 601.989.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341482
Nombre de la Licitación
Lp1375-08.Adquisición de Baterías para Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande