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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0002998
Monto de la Factura
₲ 96.500.000
Nro. de Orden de Pago
20189710
Fecha de Orden de Pago
26-11-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.895.982
IVA
₲ 8.772.727
Retención DNCP
₲ 340.382
Retención IVA
₲ 2.631.818
Retención Renta
₲ 2.631.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
7265/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-162482
Monto Contrato
₲ 639.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 639.104.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 601.989.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341482
Nombre de la Licitación
Lp1375-08.Adquisición de Baterías para Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande