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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067754
Monto de la Factura
₲ 3.154.499.993
Nro. de Orden de Pago
20186759
Fecha de Orden de Pago
30-08-2018
Fecha Emisión Cheque
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.999.872.139
IVA
₲ 286.772.727
Retención DNCP
₲ 11.241.491
Retención IVA
₲ 86.031.818
Retención Renta
₲ 57.354.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
7226/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-160061
Monto Contrato
₲ 10.514.999.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.514.999.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.454.973.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348166
Nombre de la Licitación
Lp1396-18 Adquisición de Vehículos Convencionales para la Flota de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande