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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001678
Monto de la Factura
₲ 569.999.997
Nro. de Orden de Pago
201810198
Fecha de Orden de Pago
10-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 499.885.556
IVA
₲ 51.818.182
Retención DNCP
₲ 2.010.545
Retención IVA
₲ 15.545.455
Retención Renta
₲ 15.545.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 37.012.987
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
7226/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-160061
Monto Contrato
₲ 10.514.999.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.514.999.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.454.973.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348166
Nombre de la Licitación
Lp1396-18 Adquisición de Vehículos Convencionales para la Flota de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande