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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009228
Monto de la Factura
₲ 59.083.800
Nro. de Orden de Pago
20213106
Fecha de Orden de Pago
29-04-2021
Fecha Emisión Cheque
17-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.652.642
IVA
₲ 5.371.255
Retención DNCP
₲ 208.405
Retención IVA
₲ 1.611.377
Retención Renta
₲ 1.611.376
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
7266/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-162483
Monto Contrato
₲ 388.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.828.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.584.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341482
Nombre de la Licitación
Lp1375-08.Adquisición de Baterías para Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande