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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008674
Monto de la Factura
₲ 22.203.700
Nro. de Orden de Pago
20198554
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.914.271
IVA
₲ 2.018.518
Retención DNCP
₲ 78.319
Retención IVA
₲ 605.555
Retención Renta
₲ 605.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
7266/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-162483
Monto Contrato
₲ 388.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.828.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.584.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341482
Nombre de la Licitación
Lp1375-08.Adquisición de Baterías para Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande