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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007813
Monto de la Factura
₲ 53.379.800
Nro. de Orden de Pago
2019205
Fecha de Orden de Pago
04-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.279.889
IVA
₲ 4.852.709
Retención DNCP
₲ 188.285
Retención IVA
₲ 1.455.813
Retención Renta
₲ 1.455.813
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
7266/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-162483
Monto Contrato
₲ 388.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.828.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.584.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341482
Nombre de la Licitación
Lp1375-08.Adquisición de Baterías para Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande