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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001469
Monto de la Factura
₲ 159.522.160
Nro. de Orden de Pago
20227311
Fecha de Orden de Pago
17-08-2022
Fecha Emisión Cheque
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.007.266
IVA
₲ 14.502.015
Retención DNCP
₲ 562.678
Retención IVA
₲ 4.350.605
Retención Renta
₲ 4.350.604
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.251.007
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7256
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-161616
Monto Contrato
₲ 2.409.293.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.305.787.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.067.075.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341711
Nombre de la Licitación
Lp1357-18.Adecuación y Ampliación de Alimentadores de MT HOR 04, HOR 02, CON 01 Y CON 02, en Distritos de San Alfredo, Concepción y Horqueta, Dpto. de Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande