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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001062
Monto de la Factura
₲ 529.114.050
Nro. de Orden de Pago
2019980
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 474.336.315
IVA
₲ 48.101.277
Retención DNCP
₲ 1.866.330
Retención IVA
₲ 14.430.383
Retención Renta
₲ 14.430.383
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 24.050.639
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7256
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-161616
Monto Contrato
₲ 2.409.293.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.305.787.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.067.075.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341711
Nombre de la Licitación
Lp1357-18.Adecuación y Ampliación de Alimentadores de MT HOR 04, HOR 02, CON 01 Y CON 02, en Distritos de San Alfredo, Concepción y Horqueta, Dpto. de Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande