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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000749
Monto de la Factura
₲ 221.536.000
Nro. de Orden de Pago
20204040
Fecha de Orden de Pago
18-06-2020
Fecha Emisión Cheque
08-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.600.982
IVA
₲ 20.139.636
Retención DNCP
₲ 781.418
Retención IVA
₲ 6.041.891
Retención Renta
₲ 6.041.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.069.818
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7256
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-161616
Monto Contrato
₲ 2.409.293.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.305.787.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.067.075.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341711
Nombre de la Licitación
Lp1357-18.Adecuación y Ampliación de Alimentadores de MT HOR 04, HOR 02, CON 01 Y CON 02, en Distritos de San Alfredo, Concepción y Horqueta, Dpto. de Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande