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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000747
Monto de la Factura
₲ 134.760.500
Nro. de Orden de Pago
20203945
Fecha de Orden de Pago
16-06-2020
Fecha Emisión Cheque
16-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.809.113
IVA
₲ 12.250.955
Retención DNCP
₲ 475.337
Retención IVA
₲ 3.675.287
Retención Renta
₲ 3.675.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.125.477
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7256
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-161616
Monto Contrato
₲ 2.409.293.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.305.787.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.067.075.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341711
Nombre de la Licitación
Lp1357-18.Adecuación y Ampliación de Alimentadores de MT HOR 04, HOR 02, CON 01 Y CON 02, en Distritos de San Alfredo, Concepción y Horqueta, Dpto. de Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande