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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008753
Monto de la Factura
₲ 40.644.187
Nro. de Orden de Pago
20211026
Fecha de Orden de Pago
16-02-2021
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.496.390
IVA
₲ 3.694.926
Retención DNCP
₲ 147.797
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO JAVIER BENITEZ VILLALBA
RUC
1326883-0
Número de Contrato
7133/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-158127
Monto Contrato
₲ 216.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.814.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.029.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333964
Nombre de la Licitación
Lp1335-17.Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande