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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001694
Monto de la Factura
₲ 28.751.121
Nro. de Orden de Pago
20198283
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.774.597
IVA
₲ 2.613.738
Retención DNCP
₲ 101.413
Retención IVA
₲ 784.121
Retención Renta
₲ 784.121
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.306.869
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) S.A
RUC
80003417-1
Número de Contrato
7319
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-166111
Monto Contrato
₲ 2.477.169.222
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.411.962.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.162.258.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350717
Nombre de la Licitación
Lp1429-18.Construcción de Nuevos Alimentadores de Media Tensión ENC 09 y ENC 10, desde la Subestación Encarnación hasta la Zona Comercial de la Ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande