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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000485
Monto de la Factura
₲ 20.717.200
Nro. de Orden de Pago
20196969
Fecha de Orden de Pago
19-09-2019
Fecha Emisión Cheque
07-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.572.404
IVA
₲ 1.883.382
Retención DNCP
₲ 73.075
Retención IVA
₲ 565.015
Retención Renta
₲ 565.015
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 941.691
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO ALBERTO BENITEZ BRITEZ
RUC
2228742-6
Número de Contrato
7490
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167600
Monto Contrato
₲ 376.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.300.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.342.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande