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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000679
Monto de la Factura
₲ 10.651.925
Nro. de Orden de Pago
201810906
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.549.161
IVA
₲ 968.357
Retención DNCP
₲ 37.572
Retención IVA
₲ 290.507
Retención Renta
₲ 290.507
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 484.178
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
7117
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-153137
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.052.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.589.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323744
Nombre de la Licitación
Lp1284-17.Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en los Departamentos Central , Cordillera y Paraguari, Caaguazú, Caazapá, Guairá, Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro, Concepción y Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande