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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001084
Monto de la Factura
₲ 7.422.636
Nro. de Orden de Pago
20196704
Fecha de Orden de Pago
10-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.395.645
IVA
₲ 674.785
Retención DNCP
₲ 26.991
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA STELLA GONZALEZ GONZALEZ
RUC
398055-3
Número de Contrato
7145/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-158137
Monto Contrato
₲ 216.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.779.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.150.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333964
Nombre de la Licitación
Lp1335-17.Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande