- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002297
Monto de la Factura
₲ 64.094.961
Nro. de Orden de Pago
20211813
Fecha de Orden de Pago
17-03-2021
Fecha Emisión Cheque
20-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.459.385
IVA
₲ 5.826.815
Retención DNCP
₲ 226.080
Retención IVA
₲ 1.748.045
Retención Renta
₲ 1.748.044
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.913.407
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
7465
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167611
Monto Contrato
₲ 2.050.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.048.037.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.836.009.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande