- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001708
Monto de la Factura
₲ 81.230.221
Nro. de Orden de Pago
20194919
Fecha de Orden de Pago
10-07-2019
Fecha Emisión Cheque
24-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.820.677
IVA
₲ 7.384.566
Retención DNCP
₲ 286.521
Retención IVA
₲ 2.215.370
Retención Renta
₲ 2.215.370
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.692.283
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
7465
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167611
Monto Contrato
₲ 2.050.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.048.037.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.836.009.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande