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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002475
Monto de la Factura
₲ 48.525.060
Nro. de Orden de Pago
20218122
Fecha de Orden de Pago
06-10-2021
Fecha Emisión Cheque
01-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.501.392
IVA
₲ 4.411.369
Retención DNCP
₲ 171.161
Retención IVA
₲ 1.323.411
Retención Renta
₲ 1.323.411
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.205.685
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
7465
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167611
Monto Contrato
₲ 2.050.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.048.037.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.836.009.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande