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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000970
Monto de la Factura
₲ 307.187.118
Nro. de Orden de Pago
201910641
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
09-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.384.873
IVA
₲ 27.926.102
Retención DNCP
₲ 1.083.533
Retención IVA
₲ 8.377.831
Retención Renta
₲ 8.377.830
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.963.051
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
7502/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167537
Monto Contrato
₲ 605.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 604.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 541.559.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351215
Nombre de la Licitación
Lp1433-18.Ampliación y Adecuación de Alimentador DES 03 y Construcción de Nuevo Alimentador de Media Tensión NAR 05, desde las Subestaciones Del Este y Naranjal, Distritos de Presidente Franco y Naranjal, Departamento de Alto Paraná
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande