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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000975
Monto de la Factura
₲ 181.755.000
Nro. de Orden de Pago
20194696
Fecha de Orden de Pago
02-07-2019
Fecha Emisión Cheque
08-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.938.400
IVA
₲ 16.523.182
Retención DNCP
₲ 641.099
Retención IVA
₲ 4.956.955
Retención Renta
₲ 4.956.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.261.591
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
7502/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167537
Monto Contrato
₲ 605.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 604.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 541.559.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351215
Nombre de la Licitación
Lp1433-18.Ampliación y Adecuación de Alimentador DES 03 y Construcción de Nuevo Alimentador de Media Tensión NAR 05, desde las Subestaciones Del Este y Naranjal, Distritos de Presidente Franco y Naranjal, Departamento de Alto Paraná
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande