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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001058
Monto de la Factura
₲ 9.822.625
Nro. de Orden de Pago
2021364
Fecha de Orden de Pago
11-01-2021
Fecha Emisión Cheque
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.805.715
IVA
₲ 892.966
Retención DNCP
₲ 34.647
Retención IVA
₲ 267.890
Retención Renta
₲ 267.890
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 446.483
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
7475
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167627
Monto Contrato
₲ 719.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 714.692.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 640.702.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande